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2019年部门预算编制的说明
2019-03-28   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859414-92019001  公开日期  2019-03-28

 

眉山市彭山区科技和数字经济发展局  

2019年部门预算编制的说明  

 

一、基本职能及主要工作  

(一)、基本职能  

单位全称:眉山市彭山区科技和数字经济发展局,局长:卢礼会,办公室电话:028-37621454。眉山市彭山区科技和数字经济发展局是主管科技和大数据信息化建设工作部门,担负着全区科技发展和大数据建设等工作。  

(二)、2019年工作重点  

1、建立科技成果转化基地,加快新技术、新成果的推广应用;推进高新技术及其产业的发展,培育战略新兴产业,培育科技型创新企业;  

2、建设农业科技示范园区;继续抓好科技特派员服务工作;抓好科技培训和科技示范;  

3、在全区推进大数据和信息化平台建设,打造数字化、市场化、国际化和便利化的政务环境,落实好在建项目的评审、监理和验收;  

4、引进管理国(境)外人才、智力工作;  

二、部门概况  

眉山市彭山区科技和数字经济发展局2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个,其中行政单位1个,事业单位1个。2018年末科技和数字经济发展局在职职工9人,其中:行政人员7人,行政工勤0人,事业人员2人。退休职工4人。  

三、收支预算总体情况及变化情况  

2019年眉山市彭山区科技和数字经济发展局收入预算总额为2755089元,其中:财政拨款收入2755089元。相应安排支出预算2755089元,其中:基本支出1425089元,项目支出1330000元。2019年眉山市彭山区科技和数字经济发展局预算收支较2018年减少73万元,其中:基本支出增加17万元,原因是人员工资和社会保障等增加;项目支出减少90万元,原因是无2017年省级项目的结转。  

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况  

眉山市彭山区科技和数字经济发展局预算安排支出主要用于保障机构运行正常开展、完成日常工作开展、专利申请补助金项目开展、互联网+及大数据信息化建设项目开展、企业科技创新成果专项补助项目开展、“三创工作项目开展、大数据信息化建设办公室工作项目开展、脱贫攻坚联系乡镇工作项目开展等。  

基本支出1425089元,是用于保障科技和数字经济发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。  

机关运行经费安排情况如下:办公费20000元,会议费11000元,培训费8000元,公务接待费14000元,差旅费95000元,维修费2000元,其他商品和服务支出84971元、邮电费29800元。  

项目支出1330000元,主要用于保障科技和数字经济发展局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。包括脱贫攻坚联系乡镇工作经费50000元,专利申请补助金380000元,互联网+及大数据信息化建设600000元、企业科技创新成果专项补助经费200000元,“三创”工作经费50000元,大数据信息化建设办公室工作经费50000元。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)科学技术支出功能科目2377921元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出经费。  

(二)社会保障和就业支出功能科目147711元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险等支出。  

(三)卫生健康支出功能科目83343元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

(四)住房保障支出功能科目96114元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

(五)农林水支出功能科目50000元,用于扶贫攻坚及联系乡镇等支出。  

五、政府采购情况  

2019年政府采购预算支出金额605000元,其中:购买办公设备5000元,其他服务600000元。  

六、重点项目绩效目标  

互联网+及大数据信息化建设经费:  

1.该经费专门用于推进大数据和信息化平台建设工作。2.完成1个在建项目及新建项目的评审、监理和验收工作。  

企业科技创新成果专项补助经费:  

1.该经费专门用于对企业科技创新成果进行补助。2.完成对企业科技成果创新转化项目、新品种、新技术引进突出的企业进行补助。  

七、国有资产占有使用说明  

截止2018年底,眉山市彭山区科技和数字经济发展局及所属事业单位共有车辆0辆,其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。  

八、专业名词解释(请填写单位自己的专业名词解释)  

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金  

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入  

3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入  

4、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出  

5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

眉山市彭山区科技和数字经济发展局  

2019320  

 

  
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